OBIETTIVI E PERFORMANCE
Coerenza tra l'azione dell'Azienda e la politica sanitaria regionale
Dati economici
Miglioramento quantitativo e qualitativo dell’attività: pieno soddisfacimento della domanda a prescindere dai tetti tariffari, pur rispettando l’obiettivo costi.L’esercizio 2009 si è chiuso con i seguenti dati:
- DRG: valore della produzione Euro 189.286.000, di cui Euro 164.195.000 per lombardi, a fronte di un tetto previsto di Euro 159.618.000, con una sovrapproduzione del 2,9%;
- Prestazioni ambulatoriali: valore della produzione Euro 41.741.000, di cui Euro 39.103.000 per lombardi per prestazioni a contratto, a fronte di un valore di obiettivo pari a Euro 33.754.000, con una sovrapproduzione del 15,8%.
Mantenimento dell’indice di attrazione dell’Azienda desumibile dal fatturato extraregione che rappresenta complessivamente il 12% (13,3% sui ricoveri, 6,3% sulle prestazioni ambulatoriali) del valore dell’attività (12,8% nel 2008, 14,3% sui ricoveri, 6,6% sulle prestazioni ambulatoriali).
Trapianti e donazioni
Incremento costante della attività di prelievo d’organi e tessuti a conferma della strategicità del ruolo dell’Azienda Ospedaliera nel sistema:| Prelievi | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 |
| Cuore | 12 | 13 | 16 |
| Polmone | 12 | 14 | 10 |
| Fegato | 29 | 20 | 18 |
| Emifegato destro | - | - | 1 |
| Emifegato sinistro | - | - | 1 |
| Rene | 54 | 38 | 41 |
| Pancreas | 9 | 4 | 7 |
| Cornee | 68 | 43 | 71 |
| Cute | 23 | 17 | 12 |
| Vasi | 24 | 13 | 8 |
| Tessuti* | 0 | 81 | 137 |
| Totale | 231 | 243 | 322 |
* tessuti ossei e muscolo tendinei
| Organo e tessuto | Anno 2007 | Anno 2008 | Anno 2009 |
| Fegato | 73 | 61 | 78 |
| Rene | 62 | 61 | 63 |
| Cuore | 24 | 30 | 38 |
| Polmone | 6 | 3 | 5 |
| Pancreas | 2 | 1 | - |
| Rene-pancreas | 5 | 3 | 4 |
| Cornee | 30 | 37 | 55 |
| Midollo | 163 | 170 | 104 |
| Cute | 3 | 36 | 36 |
Riorganizzazione ambulatoriale
Prosecuzione dell’intervento di riorganizzazione della rete ambulatoriale:- anche nel corso del 2009 l’Azienda Niguarda ha continuato a garantire la presenza di propri specialisti presso i Poliambulatori afferiti all’Azienda ICP, assicurando la continuità del servizio, sia in termini di ore di presenza che di tipologia di prestazioni;
- è proseguita la politica di accentramento degli ambulatori divisionali presso i poliambulatori di area medica e chirurgica con il trasferimento delle attività ambulatoriali del Dipartimento di Neuroscienze (ambulatori di neurologia e neurochirurgia);
- è stata completata l’informatizzazione dell’attività ambulatoriale e l’attivazione della carta SISS presso tutti gli ambulatori di medicina specialistica (ad eccezione solo del Centro Grossi Paoletti).
Attività libero professionale
Sviluppo a livello aziendale delle prestazioni in Libera Professione e Solvenza, con una crescita rispetto all’anno 2008 del 16,3%; il valore della produzione dell’attività di Libera Professione per l’anno 2009 risulta quindi complessivamente pari a 13.302.000,00 €. Questo risultato positivo è da attribuire ad una pluralità di motivazioni:- incremento del numero di convenzioni con enti terzi;
- potenziamento della capacità di offerta di prestazioni “private” mediante la stipula di convenzioni dirette con mutue ed assicurazioni;
- incremento dei ricoveri e di prestazioni ambulatoriali in solvenza, tramite l’ottimale utilizzo delle risorse interne e la creazione di un Tariffario solventi aziendale a remunerazione stabilita;
- centralizzazione e miglioramento delle procedure di prenotazione ed incasso della libera professione aziendale;
- ottimizzazione dei procedimenti amministrativi nella gestione delle convenzioni attive verso enti terzi.
Nel corso del 2009 inoltre l’A.O. ha provveduto alla:
- predisposizione di un sistema gestionale integrato presso le Case di Cura convenzionate per la gestione della Libera Professione chirurgica in regime di intramoenia allargata e progettazione di un sistema di prenotazione e di incasso delle prestazioni effettuate direttamente dalle Casa di Cura dietro rilascio di regolare fattura emessa dal sistema aziendale;
- esportazione del modello gestionale aziendale di Libera Professione anche fuori Regione: all’Ospedale Niguarda è stata affidata la riorganizzazione gestionale ed amministrativa dell’attività libero professionale intramoenia dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Torino;
- pianificazione di un sistema che permetta la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la collaborazione nell’ambito delle procedure di riduzione delle liste di attesa di cui alla nota regionale del 2.7.09 prot. H1.2009.0024834.
Nuovo Niguarda
L’anno 2009 registra l’avanzamento dei cantieri relativi al progetto edilizio di riqualificazione del presidio ospedaliero, iniziato nel 2007, e segna il termine dei lavori connessi alle opere di Fase 1.Nel corso dell’anno sono state realizzate opere per € 61.071.980,70, corrispondenti al 45% del valore complessivo progettuale. L’attività svolta, sommata a quanto già realizzato nel corso del biennio 2007-2008 per € 73.272.655,01, ha permesso di raggiungere due risultati straordinari:
- la realizzazione di un ospedale complesso e tecnologicamente avanzato del valore complessivo di € 134.344.635,79 – così come risulta dagli atti ufficiali aziendali - in tempi ridottissimi. In meno di tre anni di cantieri è stato realizzato un nuovo blocco ospedaliero da 469 posti letto di cui 27 per la terapia intensiva, 28 per il day hospital e 24 per il day surgery, con 17 sale operatorie, 77 ambulatori, 6 sale di interventistica cardiovascolare, 2 risonanze magnetiche, 2 tac e 7 radiologie oltre ad un nuovo polo logistico, un nuovo polo tecnologico e cunicoli sotterranei di collegamento per oltre 2 km;
- l’ultimazione delle opere con 2 settimane di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale del 31.12.2009. Il risultato assume ancora più rilevanza se si tiene presente che le opere di cantiere sono state svolte garantendo la continuità dell’attività clinica e assistenziale attraverso l’implementazione di interventi tecnici mirati che hanno consentito di minimizzare il disagio per l’utenza e l’impatto sulla viabilità interna all’area ospedaliera.
Nel 2009 sono state anche implementate le attività per l’allestimento e l’equipaggiamento delle nuove strutture realizzate, in modo da poter essere utilizzate nel corso del 2010 e contemporaneamente sono stati programmati gli interventi organizzativi, edili ed impiantistici propedeutici all’avvio dei cantieri di fase 2.
Milano, gennaio 2010
Il DIRETTORE GENERALE
Pasquale Cannatelli